CG eGOV - Dodávateľské faktúry

CG eGOV - verzia 2018.3.4-prihlásení používatelia: 0

Vitajte!

ÚvodAdministratívne členenieObčaniaZverejňovanieZmluvyDodávateľské faktúryObjednávkyEvidencia psov chovaných v mesteZoznam daňových dlžníkovPRIVÁTNA ZÓNAŽivotné situácieHlasovaniaNápoveď

Dodávateľské faktúry

Organizácia

Menu pre hľadanie

Detail

Detail	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokumenty
Detail	7100004218	O2 Slovakia, s.r.o.	Poplatky za telefón 01.10.2018 - 31.10.2018	777,56	EUR	06.11.2018	14.11.2018
Detail	2018090	Základná škola	Hmotná núdza - ZŠ Severná	133,32	EUR	25.10.2018	14.11.2018
Detail	2018091	Základná škola	Hmotná núdza - ZŠaG s vjm Československej armády 15	1 740,02	EUR	25.10.2018	14.11.2018
Detail	2018170	Základná škola	Hmotná núdza - ZŠ Československej armády 15	341,08	EUR	29.10.2018	14.11.2018
Detail	7214329080	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Preddavok - plyn 11/2018 MŠ Hviezd,	207,00	EUR	01.11.2018	14.11.2018
Detail	7214329085	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Preddavok - plyn 11/2018 MŠ ČSA	350,00	EUR	01.11.2018	14.11.2018
Detail	2180410989	MY HOME s.r.o.	Akvarelové perá na dobierku	75,59	EUR	12.11.2018	14.11.2018
Detail	7214329093	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Preddavok - plyn 11/2018 MŠ Severná	123,00	EUR	01.11.2018	14.11.2018
Detail	9000885970	Edenred	Stravné lístky	135,22	EUR	12.11.2018	14.11.2018
Detail	2220181446	Východoslovenská energetika a.s.	Preddavok el. energ. 9.-11/2018 MŠ ČSA	145,00	EUR	01.11.2018	14.11.2018

Ďalej

Aktualizácia údajov: 14.11.2018 04:05

Všetky ceny sú uvedené ako konečné vrátane DPH

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.